Verplichte bijlagen

Baten en lasten per taakveld

Taakvelden (x € 1.000)

Rekening

+=voordeel/-=nadeel

Primitieve

Begroting na

Gerealiseerd

begroting

wijzigingen

2024

2024

2024

0.1

Bestuur

Lasten

-2.098

-2.278

-3.383

Baten

57

57

332

Saldo

-2.041

-2.221

-3.052

0.2

Burgerzaken

Lasten

-716

-797

-835

Baten

466

603

697

Saldo

-250

-193

-138

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-992

-1.003

-799

Baten

762

786

478

Saldo

-230

-218

-321

0.4

OVERHEAD, Ondersteuning organisatie

Lasten

-10.955

-11.534

-11.997

Baten

576

596

855

Saldo

-10.379

-10.939

-11.142

0.5

Treasury

Lasten

336

336

-690

Baten

117

117

816

Saldo

453

453

126

0.61

OZB woningen; eigenaren lasten

Lasten

-408

-408

-419

Baten

5.231

5.231

5.279

Saldo

4.823

4.823

4.860

0.62

OZB niet-woningen; eigenaren lasten

Lasten

-290

-290

-279

Baten

3.454

3.454

3.499

Saldo

3.164

3.164

3.220

0.64

Belastingen Overig; Diversen

Lasten

-4.429

-4.429

-4.554

Baten

4.710

4.710

4.855

Saldo

281

281

301

0.7

Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds

Lasten

Baten

47.824

49.260

49.709

Saldo

47.824

49.260

49.709

0.8

Ov.baten en lasten; stelposten

Lasten

-75

-75

-116

Baten

191

191

243

Saldo

116

116

127

0.90

Vennootschapsbelasting (VPB)

Lasten

46

Baten

Saldo

46

0.91

Mutaties reserves

Lasten

-673

-669

-4.667

Baten

2.569

5.304

Saldo

-673

1.900

638

0.92

Resultaat v/d rekening van baten/lasten

Lasten

-27

-2.303

-5.745

Baten

Saldo

-27

-2.303

-5.745

Bestuur en ondersteuning

43.061

44.123

38.628

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

Lasten

-1.756

-1.755

-1.749

Baten

3

3

Saldo

-1.753

-1.752

-1.749

1.2

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-576

-589

-549

Baten

32

32

57

Saldo

-544

-557

-492

Veiligheid

-2.298

-2.309

-2.241

2.1

Verkeer en vervoer

Lasten

-3.424

-3.451

-4.424

Baten

72

72

116

Saldo

-3.352

-3.379

-4.308

Verkeer, vervoer en waterstaat

-3.352

-3.379

-4.308

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

Lasten

-229

-240

-188

Baten

52

39

63

Saldo

-176

-201

-124

3.4

Economische promotie; toerisme

Lasten

-125

-117

-114

Baten

300

330

387

Saldo

175

213

273

Economie

-1

12

149

4.2

Onderwijshuisvesting

Lasten

-795

-778

-624

Baten

99

99

100

Saldo

-696

-679

-524

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-1.306

-1.410

-1.219

Baten

295

389

515

Saldo

-1.011

-1.021

-704

Onderwijs

-1.707

-1.700

-1.228

5.1

Sportbeleid en activering

Lasten

-264

-271

-264

Baten

144

144

149

Saldo

-121

-127

-115

5.2

Sportaccommodaties

Lasten

-1.483

-1.567

-1.437

Baten

297

307

309

Saldo

-1.186

-1.260

-1.129

5.3

Cultuurpresentatie,-productie,-particip.

Lasten

-420

-447

-300

Baten

1

Saldo

-419

-447

-300

5.4

Musea

Lasten

-26

-26

-23

Baten

5

Saldo

-26

-26

-18

5.5

Cultureel erfgoed

Lasten

-139

-129

-71

Baten

15

Saldo

-139

-129

-56

5.6

Media

Lasten

-539

-563

-579

Baten

26

Saldo

-539

-563

-553

5.7

Openbaar groen/recreatie; watergangen

Lasten

-3.430

-4.393

-3.745

Baten

11

2

30

Saldo

-3.419

-4.391

-3.715

Sport, cultuur en recreatie

-5.848

-6.943

-5.886

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-6.644

-6.683

-6.111

Baten

2.037

5.816

6.379

Saldo

-4.607

-867

269

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Lasten

-1.230

-1.263

-1.252

Baten

Saldo

-1.230

-1.263

-1.252

6.3

Inkomensregelingen; Bijstand

Lasten

-8.469

-10.142

-9.846

Baten

6.289

7.241

7.659

Saldo

-2.180

-2.901

-2.186

6.4

Begeleide participatie; Soc.Werkvoorz.

Lasten

-2.980

-2.984

-2.970

Baten

Saldo

-2.980

-2.984

-2.970

6.5

Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht

Lasten

-1.430

-1.557

-1.465

Baten

Saldo

-1.430

-1.557

-1.465

6.6

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

Lasten

-990

-960

-1.002

Baten

168

168

211

Saldo

-822

-792

-791

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

Lasten

-2.298

-2.574

-2.677

Baten

Saldo

-2.298

-2.574

-2.677

6.71B

Begeleiding (WMO)

Lasten

-1.691

-2.009

-1.899

Baten

Saldo

-1.691

-2.009

-1.899

6.71C

Dagbesteding (WMO)

Lasten

-841

-1.065

-894

Baten

218

263

Saldo

-841

-847

-631

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Lasten

-71

-61

-57

Baten

Saldo

-71

-61

-57

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

Lasten

-2.376

-2.664

-2.571

Baten

Saldo

-2.376

-2.664

-2.571

6.72B

Jeugdhulp behandeling

Lasten

-759

-789

-799

Baten

Saldo

-759

-789

-799

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

Lasten

-525

-550

-553

Baten

Saldo

-525

-550

-553

6.73A

Pleegzorg

Lasten

-303

-203

-185

Baten

Saldo

-303

-203

-185

6.73B

Gezinsgericht

Lasten

-628

-450

-525

Baten

Saldo

-628

-450

-525

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

Lasten

-962

-1.380

-1.375

Baten

Saldo

-962

-1.380

-1.375

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij

Lasten

-1.765

-2.823

-2.737

Baten

Saldo

-1.765

-2.823

-2.737

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Lasten

-232

-350

-382

Baten

Saldo

-232

-350

-382

6.74C

Gesloten plaatsing

Lasten

-75

-195

-136

Baten

Saldo

-75

-195

-136

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

Lasten

-230

-321

-227

Baten

121

121

Saldo

-230

-200

-106

6.82A

Jeugdbescherming

Lasten

-350

-320

-339

Baten

Saldo

-350

-320

-339

6.82B

Jeugdreclassering

Lasten

-60

-60

-57

Baten

Saldo

-60

-60

-57

Sociaal domein

-26.415

-25.838

-23.423

7.1

Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg

Lasten

-1.584

-1.604

-1.598

Baten

167

179

244

Saldo

-1.417

-1.425

-1.355

7.2

Riolering

Lasten

-2.016

-1.992

-1.878

Baten

2.792

2.792

2.732

Saldo

776

800

854

7.3

Afval

Lasten

-2.668

-2.362

-2.902

Baten

3.193

2.897

3.464

Saldo

524

535

561

7.4

Milieubeheer; energiebeheer

Lasten

-1.899

-1.932

-1.312

Baten

849

906

645

Saldo

-1.050

-1.026

-666

7.5

Begraafplaatsen

Lasten

-43

-37

-26

Baten

53

53

41

Saldo

9

15

15

Volksgezondheid en Milieu

-1.158

-1.100

-591

8.1

Ruimte en leefomgeving

Lasten

-419

-539

-281

Baten

100

85

-92

Saldo

-319

-454

-373

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

Lasten

-3.671

-1.309

-2.781

Baten

3.019

206

2.881

Saldo

-652

-1.103

100

8.3

Wonen en bouwen

Lasten

-2.017

-2.016

-1.607

Baten

707

707

780

Saldo

-1.310

-1.309

-828

VHROSV

-2.282

-2.866

-1.101

Totaal taakvelden

Lasten

-84.067

-90.379

-99.164

Baten

84.067

90.379

99.164

Saldo

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/26/2025 20:04:28 met de export van 06/26/2025 19:53:12