Taakvelden (x € 1.000) | Rekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | Primitieve | Begroting na | Gerealiseerd | |||
begroting | wijzigingen | |||||
2024 | 2024 | 2024 | ||||
0.1 | Bestuur | Lasten | -2.098 | -2.278 | -3.383 | |
Baten | 57 | 57 | 332 | |||
Saldo | -2.041 | -2.221 | -3.052 | |||
0.2 | Burgerzaken | Lasten | -716 | -797 | -835 | |
Baten | 466 | 603 | 697 | |||
Saldo | -250 | -193 | -138 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -992 | -1.003 | -799 | |
Baten | 762 | 786 | 478 | |||
Saldo | -230 | -218 | -321 | |||
0.4 | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie | Lasten | -10.955 | -11.534 | -11.997 | |
Baten | 576 | 596 | 855 | |||
Saldo | -10.379 | -10.939 | -11.142 | |||
0.5 | Treasury | Lasten | 336 | 336 | -690 | |
Baten | 117 | 117 | 816 | |||
Saldo | 453 | 453 | 126 | |||
0.61 | OZB woningen; eigenaren lasten | Lasten | -408 | -408 | -419 | |
Baten | 5.231 | 5.231 | 5.279 | |||
Saldo | 4.823 | 4.823 | 4.860 | |||
0.62 | OZB niet-woningen; eigenaren lasten | Lasten | -290 | -290 | -279 | |
Baten | 3.454 | 3.454 | 3.499 | |||
Saldo | 3.164 | 3.164 | 3.220 | |||
0.64 | Belastingen Overig; Diversen | Lasten | -4.429 | -4.429 | -4.554 | |
Baten | 4.710 | 4.710 | 4.855 | |||
Saldo | 281 | 281 | 301 | |||
0.7 | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds | Lasten | ||||
Baten | 47.824 | 49.260 | 49.709 | |||
Saldo | 47.824 | 49.260 | 49.709 | |||
0.8 | Ov.baten en lasten; stelposten | Lasten | -75 | -75 | -116 | |
Baten | 191 | 191 | 243 | |||
Saldo | 116 | 116 | 127 | |||
0.90 | Vennootschapsbelasting (VPB) | Lasten | 46 | |||
Baten | ||||||
Saldo | 46 | |||||
0.91 | Mutaties reserves | Lasten | -673 | -669 | -4.667 | |
Baten | 2.569 | 5.304 | ||||
Saldo | -673 | 1.900 | 638 | |||
0.92 | Resultaat v/d rekening van baten/lasten | Lasten | -27 | -2.303 | -5.745 | |
Baten | ||||||
Saldo | -27 | -2.303 | -5.745 | |||
Bestuur en ondersteuning | 43.061 | 44.123 | 38.628 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | Lasten | -1.756 | -1.755 | -1.749 | |
Baten | 3 | 3 | ||||
Saldo | -1.753 | -1.752 | -1.749 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -576 | -589 | -549 | |
Baten | 32 | 32 | 57 | |||
Saldo | -544 | -557 | -492 | |||
Veiligheid | -2.298 | -2.309 | -2.241 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -3.424 | -3.451 | -4.424 | |
Baten | 72 | 72 | 116 | |||
Saldo | -3.352 | -3.379 | -4.308 | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.352 | -3.379 | -4.308 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | Lasten | -229 | -240 | -188 | |
Baten | 52 | 39 | 63 | |||
Saldo | -176 | -201 | -124 | |||
3.4 | Economische promotie; toerisme | Lasten | -125 | -117 | -114 | |
Baten | 300 | 330 | 387 | |||
Saldo | 175 | 213 | 273 | |||
Economie | -1 | 12 | 149 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -795 | -778 | -624 | |
Baten | 99 | 99 | 100 | |||
Saldo | -696 | -679 | -524 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -1.306 | -1.410 | -1.219 | |
Baten | 295 | 389 | 515 | |||
Saldo | -1.011 | -1.021 | -704 | |||
Onderwijs | -1.707 | -1.700 | -1.228 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -264 | -271 | -264 | |
Baten | 144 | 144 | 149 | |||
Saldo | -121 | -127 | -115 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -1.483 | -1.567 | -1.437 | |
Baten | 297 | 307 | 309 | |||
Saldo | -1.186 | -1.260 | -1.129 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | Lasten | -420 | -447 | -300 | |
Baten | 1 | |||||
Saldo | -419 | -447 | -300 | |||
5.4 | Musea | Lasten | -26 | -26 | -23 | |
Baten | 5 | |||||
Saldo | -26 | -26 | -18 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -139 | -129 | -71 | |
Baten | 15 | |||||
Saldo | -139 | -129 | -56 | |||
5.6 | Media | Lasten | -539 | -563 | -579 | |
Baten | 26 | |||||
Saldo | -539 | -563 | -553 | |||
5.7 | Openbaar groen/recreatie; watergangen | Lasten | -3.430 | -4.393 | -3.745 | |
Baten | 11 | 2 | 30 | |||
Saldo | -3.419 | -4.391 | -3.715 | |||
Sport, cultuur en recreatie | -5.848 | -6.943 | -5.886 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -6.644 | -6.683 | -6.111 | |
Baten | 2.037 | 5.816 | 6.379 | |||
Saldo | -4.607 | -867 | 269 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | -1.230 | -1.263 | -1.252 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.230 | -1.263 | -1.252 | |||
6.3 | Inkomensregelingen; Bijstand | Lasten | -8.469 | -10.142 | -9.846 | |
Baten | 6.289 | 7.241 | 7.659 | |||
Saldo | -2.180 | -2.901 | -2.186 | |||
6.4 | Begeleide participatie; Soc.Werkvoorz. | Lasten | -2.980 | -2.984 | -2.970 | |
Baten | ||||||
Saldo | -2.980 | -2.984 | -2.970 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht | Lasten | -1.430 | -1.557 | -1.465 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.430 | -1.557 | -1.465 | |||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Lasten | -990 | -960 | -1.002 | |
Baten | 168 | 168 | 211 | |||
Saldo | -822 | -792 | -791 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | Lasten | -2.298 | -2.574 | -2.677 | |
Baten | ||||||
Saldo | -2.298 | -2.574 | -2.677 | |||
6.71B | Begeleiding (WMO) | Lasten | -1.691 | -2.009 | -1.899 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.691 | -2.009 | -1.899 | |||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | Lasten | -841 | -1.065 | -894 | |
Baten | 218 | 263 | ||||
Saldo | -841 | -847 | -631 | |||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Lasten | -71 | -61 | -57 | |
Baten | ||||||
Saldo | -71 | -61 | -57 | |||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | Lasten | -2.376 | -2.664 | -2.571 | |
Baten | ||||||
Saldo | -2.376 | -2.664 | -2.571 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | Lasten | -759 | -789 | -799 | |
Baten | ||||||
Saldo | -759 | -789 | -799 | |||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | Lasten | -525 | -550 | -553 | |
Baten | ||||||
Saldo | -525 | -550 | -553 | |||
6.73A | Pleegzorg | Lasten | -303 | -203 | -185 | |
Baten | ||||||
Saldo | -303 | -203 | -185 | |||
6.73B | Gezinsgericht | Lasten | -628 | -450 | -525 | |
Baten | ||||||
Saldo | -628 | -450 | -525 | |||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | Lasten | -962 | -1.380 | -1.375 | |
Baten | ||||||
Saldo | -962 | -1.380 | -1.375 | |||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | Lasten | -1.765 | -2.823 | -2.737 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.765 | -2.823 | -2.737 | |||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Lasten | -232 | -350 | -382 | |
Baten | ||||||
Saldo | -232 | -350 | -382 | |||
6.74C | Gesloten plaatsing | Lasten | -75 | -195 | -136 | |
Baten | ||||||
Saldo | -75 | -195 | -136 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | Lasten | -230 | -321 | -227 | |
Baten | 121 | 121 | ||||
Saldo | -230 | -200 | -106 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | Lasten | -350 | -320 | -339 | |
Baten | ||||||
Saldo | -350 | -320 | -339 | |||
6.82B | Jeugdreclassering | Lasten | -60 | -60 | -57 | |
Baten | ||||||
Saldo | -60 | -60 | -57 | |||
Sociaal domein | -26.415 | -25.838 | -23.423 | |||
7.1 | Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg | Lasten | -1.584 | -1.604 | -1.598 | |
Baten | 167 | 179 | 244 | |||
Saldo | -1.417 | -1.425 | -1.355 | |||
7.2 | Riolering | Lasten | -2.016 | -1.992 | -1.878 | |
Baten | 2.792 | 2.792 | 2.732 | |||
Saldo | 776 | 800 | 854 | |||
7.3 | Afval | Lasten | -2.668 | -2.362 | -2.902 | |
Baten | 3.193 | 2.897 | 3.464 | |||
Saldo | 524 | 535 | 561 | |||
7.4 | Milieubeheer; energiebeheer | Lasten | -1.899 | -1.932 | -1.312 | |
Baten | 849 | 906 | 645 | |||
Saldo | -1.050 | -1.026 | -666 | |||
7.5 | Begraafplaatsen | Lasten | -43 | -37 | -26 | |
Baten | 53 | 53 | 41 | |||
Saldo | 9 | 15 | 15 | |||
Volksgezondheid en Milieu | -1.158 | -1.100 | -591 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Lasten | -419 | -539 | -281 | |
Baten | 100 | 85 | -92 | |||
Saldo | -319 | -454 | -373 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | Lasten | -3.671 | -1.309 | -2.781 | |
Baten | 3.019 | 206 | 2.881 | |||
Saldo | -652 | -1.103 | 100 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -2.017 | -2.016 | -1.607 | |
Baten | 707 | 707 | 780 | |||
Saldo | -1.310 | -1.309 | -828 | |||
VHROSV | -2.282 | -2.866 | -1.101 | |||
Totaal taakvelden | Lasten | -84.067 | -90.379 | -99.164 | ||
Baten | 84.067 | 90.379 | 99.164 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | |||
