Overzicht van baten en lasten (Programmaplan 2024) x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||||||||
Omschrijving | Primaire lasten | Primaire baten | Begrote lasten na wijz. | Begrote baten na wijz. | Begroot Saldo na wijz. | Werkelijke lasten | Werkelijke baten | Werkelijk saldo | Verschil lasten | Verschil baten | Verschil saldo |
Werk en inkomen | -12.879 | 6.289 | -14.683 | 7.241 | -7.442 | -14.280 | 7.659 | -6.621 | 403 | 418 | 821 |
Jeugd | -9.466 | 26 | -11.211 | 26 | -11.185 | -10.892 | 34 | -10.858 | 318 | 8 | 327 |
Maatschappelijke ondersteuning | -13.564 | 1.212 | -14.613 | 1.582 | -13.031 | -13.928 | 1.758 | -12.170 | 685 | 176 | 861 |
Welzijn en educatie | -7.677 | 905 | -8.840 | 999 | -7.841 | -7.794 | 1.189 | -6.605 | 1.046 | 190 | 1.236 |
Omgeving | -13.454 | 8.474 | -13.331 | 8.209 | -5.122 | -13.361 | 8.136 | -5.224 | -29 | -72 | -102 |
Openbare orde en veiligheid | -3.470 | 1.172 | -3.392 | 4.933 | 1.542 | -3.211 | 5.485 | 2.274 | 181 | 552 | 732 |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -7.954 | 5.115 | -8.206 | 5.252 | -2.954 | -9.590 | 5.802 | -3.788 | -1.384 | 550 | -834 |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -4.208 | 3.133 | -1.857 | 341 | -1.516 | -3.056 | 3.000 | -55 | -1.199 | 2.659 | 1.460 |
**TE REALISEREN PROGRAMMA'S | -72.673 | 26.327 | -76.133 | 28.583 | -47.549 | -76.111 | 33.064 | -43.047 | 22 | 4.480 | 4.502 |
LOKALE HEFFINGEN | 0 | 9.223 | 0 | 9.253 | 9.253 | 0 | 9.416 | 9.416 | 0 | 163 | 163 |
ALGEMENE UITKERING | 0 | 47.824 | 0 | 49.260 | 49.260 | 0 | 49.709 | 49.709 | 0 | 449 | 449 |
DIVIDEND | -8 | 81 | -8 | 81 | 73 | -2 | 73 | 71 | 7 | -8 | -1 |
FINANCIERING | 358 | 0 | 358 | 0 | 358 | -672 | 723 | 50 | -1.030 | 723 | -308 |
OV. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -14 | 36 | -14 | 36 | 22 | -16 | 20 | 5 | -2 | -16 | -17 |
** ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 336 | 57.164 | 336 | 58.630 | 58.966 | -690 | 59.941 | 59.251 | -1.025 | 1.311 | 285 |
OVERHEAD | -10.955 | 576 | -11.534 | 596 | -10.939 | -11.997 | 855 | -11.142 | -463 | 259 | -204 |
VENNOOTSCHAPSBELASTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
ONVOORZIEN | -75 | 0 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
** SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -83.367 | 84.067 | -87.406 | 87.809 | 403 | -88.752 | 93.860 | 5.107 | -1.346 | 6.050 | 4.704 |
MUTATIES RESERVES | -673 | 0 | -669 | 2.569 | 1.900 | -4.667 | 5.304 | 638 | -3.998 | 2.735 | -1.262 |
Totaal | -84.040 | 84.067 | -88.075 | 90.379 | 2.303 | -93.419 | 99.164 | 5.745 | -5.343 | 8.785 | 3.442 |
** REKENINGRESULTAAT | Positief | 27 | Positief | 2.303 | Positief | 5.745 | Positief | ||||
