Totaal overzicht baten en lasten 2024 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | ||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | ||||
Werk en inkomen | -6.590.108 | -7.441.729 | -6.620.694 | 821.035 |
Jeugd | -9.440.827 | -11.184.880 | -10.858.125 | 326.756 |
Maatschappelijke ondersteuning | -12.351.878 | -13.031.028 | -12.170.013 | 861.015 |
Welzijn en educatie | -6.772.166 | -7.840.901 | -6.604.865 | 1.236.036 |
Omgeving | -4.979.415 | -5.122.327 | -5.224.184 | -101.857 |
Openbare orde en veiligheid | -2.297.939 | 1.541.542 | 2.273.728 | 732.186 |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -2.838.520 | -2.954.103 | -3.787.697 | -833.594 |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -1.075.126 | -1.515.830 | -55.408 | 1.460.422 |
Totaal programma | -46.345.979 | -47.549.257 | -43.047.259 | 4.501.998 |
Dekking-Algemene Uitkering | 47.824.000 | 49.260.000 | 49.708.833 | 448.833 |
Dekking-Dividend | 72.697 | 72.697 | 71.290 | -1.407 |
Dekking-Financiering | 357.979 | 357.979 | 50.450 | -307.529 |
Dekking-Lokale heffingen | 9.223.317 | 9.253.317 | 9.416.248 | 162.931 |
Dekking-Ov.algemene dekkingsmiddelen | 21.989 | 21.989 | 4.502 | -17.487 |
Onvoorzien | -75.000 | -75.000 | 0 | 75.000 |
Overhead | -10.379.453 | -10.938.612 | -11.142.466 | -203.854 |
Mutaties reserves | -672.581 | 1.900.230 | 637.849 | -1.262.381 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 45.787 | 45.787 |
Saldo rekeningresultaat | 26.970 | 2.303.344 | 5.745.234 | 3.441.890 |
