Overhead (P&O) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -946.800 | -1.003.000 | -1.100.477 | -97.477 | |
Baten | 1.000 | 1.000 | 2.934 | 1.934 | |
Saldo van baten en lasten | -945.800 | -1.002.000 | -1.097.544 | -95.544 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Overhead (P&O) | -95.544 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De overschrijding op de budgetten van P&O is tweeledig. Enerzijds is extra ingehuurd op verzuimpreventie. Dit wordt vanaf 2025 ingevuld binnen de formatie. Daarnaast is organisatiebreed een cursus uitgerold voor het schrijven van heldere raadsvoorstellen. Beide zaken waren budgetair niet voorzien. |