Overhead | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | ||||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | ||||||
Directie (+ algemeen) | 950.301 | 950.301 | 900.496 | -49.805 | ||
Overhead (automatisering) | -2.634.980 | -3.032.397 | -3.273.583 | -241.186 | ||
Overhead (financiën) | -91.000 | -91.000 | -84.463 | 6.537 | ||
Overhead (gemeentehuis) | -691.056 | -636.556 | -537.182 | 99.374 | ||
Overhead (gemeentewerf) | -386.426 | -368.426 | -353.593 | 14.833 | ||
Overhead (O.R.) | -226.614 | -244.739 | -225.591 | 19.148 | ||
Overhead (overig) | -8.000 | -8.000 | -7.168 | 832 | ||
Overhead (P&O) | -945.800 | -1.002.000 | -1.097.544 | -95.544 | ||
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -103.000 | -88.000 | -78.845 | 9.155 | ||
Overhead (representatie) | -38.000 | -41.500 | -26.688 | 14.812 | ||
Overhead (voorlichting) | -128.000 | -108.000 | -81.490 | 26.510 | ||
Salarissen (ambtelijke org.) | -6.076.878 | -6.268.295 | -6.276.815 | -8.520 | ||
Totaal programma | -10.379.453 | -10.938.612 | -11.142.466 | -203.854 | ||
