Burgemeester en wethouders | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -996.671 | -1.016.671 | -2.224.776 | -1.208.105 | |
Baten | 57.055 | 57.055 | 330.996 | 273.941 | |
Saldo van baten en lasten | -939.616 | -959.616 | -1.893.780 | -934.164 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Burgemeester en wethouders | 934.164 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product is een overschrijding als gevolg van een extra storting in de pensioenvoorziening voor wethouders. Jaarlijks wordt op basis van actuariele berekeningen bepaald wat de omvang moet zijn van de voorziening. Door de dalende rekenrente is een tekort ontstaan wat aangevuld moet worden om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De benodigde omvang hangt sterk af van de rekenrente. Zo kon er in 2023 nog een bedrag uit de voorziening vrijvallen om de rente toen relatief hoog was. Nu zien we een daling in de rente en waardoor een forse aanvulling nodig is in de voorziening. |