Vastgoedbeheer | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -370.851 | -351.851 | -379.190 | -27.339 | |
Baten | 326.600 | 326.600 | 300.788 | -25.812 | |
Saldo van baten en lasten | -44.251 | -25.251 | -78.402 | -53.151 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Vastgoedbeheer | -53.151 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voor de zandwinnning op de H1 locatie krijgen we jaarlijks een maatschappelijke compensatie van de ontzander. Deze totale vergoeding is op dit product begroot. In 2023 heeft de Raad besloten dat een gedeelte van de vergoeding tot maximaal € 60.000 per jaar ingezet mag worden voor aanvragen binnen de vastgestelde beleidskaders. In 2024 zijn er twee bijdrages uitgekeerd en hierdoor is een verschil ontstaat ten opzichte van het begroot bedrag. |