Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.235.482 | -5.893.567 | -5.852.427 | 41.140 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -5.235.482 | -5.893.567 | -5.852.427 | 41.140 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | 41.140 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De budgetten voor de WMO voorzieningen zijn gedurende het jaar verhoogd om de tarievenstijging op te kunnen vangen en te kunnen voldoen aan de verplichting tot het hanteren van reële kostprijzen. Daarnaast zien we bij reguliere- en specialistische begeleiding een groei in het aantal geboden uren. Er is sprake van meer complexiteit in casuïstiek en de duur van trajecten is langer. De bijstellingen gedurende het jaar zijn voldoende geweest om binnen de budgetten te blijven. |