Kapitaallasten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 357.979 | 357.979 | -672.450 | -1.030.429 | |
Baten | 722.900 | 722.900 | |||
Saldo van baten en lasten | 357.979 | 357.979 | 50.450 | -307.529 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Kapitaallasten | -307.529 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Vanuit het product kapitaallasten worden alle rentelasten doorbelast aan de taakvelden/producten. In de begroting hielden we rekening met een hogere doorbelasting (op basis van de rentelasten en rentebaten van leningen). Uiteindelijk is de omslagrente lager uitgevallen waardoor er minder is doorbelast. Het nadeel binnen dit product hangt samen met het voordeel op de kapitaallasten bij de producten |