MFA Ewijk | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.043.457 | -1.085.331 | -937.850 | 147.481 | |
Baten | 412.000 | 412.000 | 472.708 | 60.708 | |
Saldo van baten en lasten | -631.457 | -673.331 | -465.142 | 208.189 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
MFA Ewijk | 147.481 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product vallen kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0,5% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot. Voor verdere toelichting: zie paragraaf financiering. | |
MFA Ewijk | 60.708 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Onder de huurbaten zijn de huurbaten van de Bibliotheek in MFA 't HArt opgenomen. Tegenover deze huurbaten staat een huursubsidie aan de bibliotheek. Daarnaast zijn alle huurbaten in 2024 geïndexeerd, deze indexatie was niet in de begroting opgenomen. |