Huisvesting onderwijs | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -794.702 | -777.895 | -623.607 | 154.288 | |
Baten | 99.000 | 99.000 | 100.041 | 1.041 | |
Saldo van baten en lasten | -695.702 | -678.895 | -523.565 | 155.330 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Huisvesting onderwijs | 183.305 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product vallen kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0,5% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot. Voor verdere toelichting: zie paragraaf financiering. | |
Huisvesting onderwijs | -27.975 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de schoonmaakkosten voor de locatie Koolzaadveld. Deze kosten zijn hoger geweest dan begroot als gevolg van extra schoonmaak en gebruik van meer lokalen door het onderwijs aan Oekraïense leerlingen. |