Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -3.162.926 | -3.211.248 | -3.103.041 | 108.207 | |
Baten | 105.919 | 123.806 | 143.870 | 20.064 | |
Saldo van baten en lasten | -3.057.007 | -3.087.442 | -2.959.170 | 128.272 |
Product | Afwijking |
---|---|
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 62.844 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Collectief vraagafhankelijk vervoer | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 65.428 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het onderzoek maatschappelijk vastgoed is gedurende 2023 gestart en loopt nog gedeeltelijk door in 2025. Er is incidenteel voor 2023 en 2024 budget gereserveerd, maar de kosten voor het onderzoek lopen nog door in 2025. Voorgesteld wordt om een budget van € 60.000 over te hevelen naar 2025 via de reserve budgetoverheveling. |