Afval | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.668.348 | -2.361.659 | -2.902.080 | -540.421 | |
Baten | 3.192.689 | 2.896.774 | 3.463.550 | 566.776 | |
Saldo van baten en lasten | 524.341 | 535.115 | 561.471 | 26.356 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Afval | -26.356 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De gerealiseerde lasten bij afval zijn hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt primair veroorzaakt door stijging van de tarieven bij de afvalverwerkers, wat heeft geleid tot hogere verwerkingskosten per eenheid, een toename in het aantal bezoeken aan de milieustraat, waardoor er meer afval is afgevoerd dan vooraf voorzien. Daarnaast was sprake van een hoger aantal ledigingen van afvalcontainers, hetgeen resulteerde in extra inzamel- en verwerkingskosten. |