Overzicht baten en lasten

Er zijn in 2024 verschillende autonome ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot een forse overschrijding op het automatiseringsbudget. Het automatiseringsbudget is voor het grootste deel bestemd voor de structurele kosten voor licenties, cloudomgevingen, enz. Dit deel van het budget is goed in beeld en daar kan goed op gestuurd worden. Daarnaast landen op dit budget ook de incidentele kosten rondom automatisering. Denk hierbij aan updates van applicaties, inzet van consultancy, enz. Dit deel van het budget wisselt jaarlijks. De overschrijding is het gevolg van o.a.:

Implementatie iFinancien: voor de implementatie van iFinancien waren extra middelen beschikbaar gesteld om de frictiekosten op te vangen. Deze frictiekosten zijn hoger uitgevallen dan vooraf geraamd.

Achterstallige kosten iBabs: eind 2024 werd duidelijk dat iBabs eerder heeft verzuimd de facturen voor webcasting jaarlijks door te zetten. Daardoor werd er eind 2024 een factuur ontvangen van 32.000 euro, voor de periode 1 november 20224 tot en met 31 december 2024.

Checkpoint IC: voor deze applicatie zijn in 2024 meer accounts afgenomen om een goede uitvoering te kunnen geven aan de rechtmatigheidsverantwoording

Tot slot zijn er verschillende updates uitgevoerd om ons huidige applicatielandschap veilig en up-to-date te houden.