Sportaccommodaties | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.091.396 | -1.116.696 | -1.004.137 | 112.559 | |
Baten | 53.000 | 54.000 | 55.411 | 1.411 | |
Saldo van baten en lasten | -1.038.396 | -1.062.696 | -948.726 | 113.970 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Sportaccommodaties | 148.208 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product vallen kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0,5% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot. Voor verdere toelichting: zie paragraaf financiering. | |
Sportaccommodaties | -34.238 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De kosten voor inspecties en klein onderhoud aan de sportaccommodaties zijn hoger uitgevallen dan begroot. |