Overige eigen middelen, toelichting per product | Energiebeheer

Energiebeheer		Begroting	Begroting	Werkelijk	Afwijking
		voor wijziging	na wijziging	saldo
in € (+=voordeel/-=nadeel)
Lasten		-308.220	-308.220	-87.108	221.112
Baten			35.000		-35.000
Saldo van baten en lasten	-308.220		-273.220	-87.108	186.112

Product	Afwijking
Energiebeheer	143.090
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Voor het onderzoek naar een mogelijk warmtenet binnen de gemeente Beuningen is voor de jaren 2023 tot en met 2025 een budget van € 200.000,- per jaar beschikbaar gesteld. Het budget voor 2024 was bedoeld voor de kosten inhuur projectleider warmtenet en het onderzoek naar de mogelijkheden van het warmtenet. De uren voor de projectleider zijn conform afspraken uitgevoerd en gefactureerd. Het onderzoek warmtenet heeft vertraging opgelopen als gevolg van vertraging door aanbesteding. Als gevolg van deze vertraging zijn de onderzoeken die horen bij het Onderzoek Warmtenet nog niet uitgevoerd in 2024. De kosten zullen dus het komende jaar nog worden gemaakt. We stellen voor om het restbudget van € 143.090,- via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2025.
Energiebeheer	43.022
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Verschillende werkzaamheden die onder het product Energiebeheer zijn begroot, zijn in de realisatie uitgevoerd binnen de subsidie SPUK-regeling (CDOKE-middelen). Deze kosten zijn onder deze SPUK-subsidie verantwoord (SiSa-verantwoording). Hierdoor is er binnen het product Energiebeheer een onderbesteding.