Individuele voorz. Jeugd Intensief | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.933.600 | -3.272.000 | -3.310.714 | -38.714 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.933.600 | -3.272.000 | -3.310.714 | -38.714 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -38.714 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Ook bij deze jeugdvoorzieningen geldt dat de gemeenten de budgetten flink hebben moeten aanpassen. Gemeenten zijn verplicht om reële tarieven te betalen. Het afgelopen jaar hebben regionaal nieuwe aanbestedingen plaatsgevonden. Daarbij hebben o.a. de nieuwe Cao’s, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt gezorgd voor diverse tariefstijgingen. Ook de afbouw van gesloten jeugdzorg naar kleinschalige voorzieningen zorgt voor structurele meerkosten. Bij de tussentijdse rapportages zijn de budgetten daarop aangepast, maar een totaaloverzicht was moeilijk te maken. We zien nu dat bij deze jeugdvoorzieningen de totale kosten iets hoger zijn uitgekomen dan verwacht. |