Individuele voorzieningen Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.001.260 | -6.402.260 | -6.237.133 | 165.127 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -5.001.260 | -6.402.260 | -6.237.133 | 165.127 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Individuele voorzieningen Jeugd | 165.127 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het afgelopen jaar heeft de gemeente de budgetten voor jeugdvoorzieningen flink moeten aanpassen. Gemeenten zijn verplicht om reële tarieven te betalen. Het afgelopen jaar hebben regionaal nieuwe aanbestedingen plaatsgevonden. Daarbij hebben o.a. de nieuwe Cao’s, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt gezorgd voor diverse tariefstijgingen. Ook de afbouw van gesloten jeugdzorg naar kleinschalige voorzieningen zorgt voor structurele meerkosten. Bij de tussentijdse rapportages zijn de budgetten daarop aangepast, maar een totaaloverzicht was moeilijk te maken. We zien nu dat de totale kosten iets minder hard zijn gestegen dan verwacht. We zien wel op diverse jeugdvoorzieningen lichte afnames van aantallen. |